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1.Costes

1.1 Costes proyectos:


Canon a pagar a la empresa proveedora ABACCUS esta patentado.

Tal y como vimos en el apartado de aprovisionamiento el coste final de cada m2 sera de 4000€/m2:
PROYECTOS
m2/PROYECTO
TOTAL m2
COSTE/m2
COSTE TOTAL
4
100
400
4.000€
1.600.000€

1.2 Coste constructora

Como ya hemos explicado en el apartado de aprovisionamiento dependerá de donde ser realice el proyecto y con que empresa constructora pero estimamos que sea:
PROYECTOS
COSTE/PROYECTO
TOTAL COSTE ANUAL
4
125.000€
500.000€

1.3 Otros costes

Costes anuales
Enlace
Euros
Sueldos y salarios
Estudio recursos humanos
275.800
S.Social a cargo de la empresa
Estudio de recursos humanos
54.810
Alquiler del oficina
Distrubición
10.800
Publicidad
Comunicación
100.000
Gastos de constitución
Estudio jurídico-mercantil
3.150,12
Electricidad
A continuación
1.200
Agua
A continuación
600
Teléfono
A continuación
720
Seguro
A continuación
400
Material de oficina
A continuación
300
Reparación y conservación
A continuación
2.000
Intereses
Inversiones y Financiación

*El calculo de los costes son aproximados

Electricidad: Dependerá de la tarifa que escojamos con la empresa Iberdrola pero calculamos aproximadamente 1200€/anuales.
Agua: Estará a cargo de la empresa Ullastres y estimamos que sera de 600€/anuales.
Teléfono: Dependerá del tipo de tarifa que tengamos con la empresa Vodafone pero tendrá un coste de 720€/anuales,aproximadamente.
Seguro: Contrataremos un seguro de oficina con la aseguradora Mapfre que costará 400€/anuales.
Material de oficina: El material de oficina que adquiriremos en la empresa Carlin costará 300€/anuales.
Reparación y conservación: La reforma de la oficina costara 2.000€

2. Costes totales

Los costes variables tienen relación a la realización de los proyectos que llevemos a cabo. Dado que en los dos primeros años realizaremos el mismo número de proyectos, estos costes no cambian. En el tercer año, pasaremos de realizar 4 proyectos anuales a 6, por lo que los costes variables aumentan.
Los costes fijos, excepto la publicidad y promoción, aumentarán un 1% cada año debido a una posible subida de precios.

COSTES
Primer
Segundo
Tercer
COSTES VARIABLES
2.100.300
2.100.300
3.150.400
Coste Proyectos
1.600.000
1.600.000
2.400.000
Costes empresa constructora
500.000
500.000
750.000
Compra de insumos
300
300
400
COSTES FIJOS
449.480
450.403
451.252
Amortización del
inmovilizado intangible
23
23
23
Amortización del
inmovilizado material
1.744
1.744
1.744
Publicidad y promoción
100.000
100.000
100.000
Alquiler oficina
10.800
10.908
11.017
Suministros
2.520
2.545
2.571
Sueldos y salarios
275.800
278.558
281.344
S. social a cargo
de la empresa
54.810
55.358
55.912
Gastos de constitución
3.150


Reparación y constitución
2.000


Intereses de préstamos
1.064
863
638
Seguro

400
404
408
TOTAL
2.549.780
2.550.703
3.601.652